Job Description
Le PMO SOX pilote et exécute les activités de conformité SOX pour les périmètres UIF & SF, assure la relation avec le Contrôle Interne, les Contrôleurs Aux Comptes (CAC) et garantit la qualité des contrôles, des tests et des livrables.
🛂 Responsabilités principales
1. Exécution des contrôles SOX (hors campagnes)
- Réalisation des mesures de contrôle
- Collecte des preuves & documentation
- Prévention des non-conformités
- Contrôle qualité sur les habilitations, PAM, AD, Centrify, CyberArk
2. Préparation et gestion des campagnes trimestrielles
- Préparer les tests SOX
- Coordonner la collecte des elements probants
- Assurer la conformité des dossiers
- Répondre aux demandes des CAC et du Contrôle Interne
3. Réponses aux audits & sollicitations
- Assurer les échanges avec CAC / CI
- Fournir et justifier les matérialisations
- Participer aux réunions d’audit
4. Automatisation & amélioration (GenAI / scripts / SNOW)
- Identifier les pistes d’automatisation SOX
- Contribuer à la mise en place :
- Scripts PowerShell
- Contrôles automatisés
- Génération de rapports automatisés
- Remonter les use cases au Centre de services
5. Communication & sensibilisation
- Sensibiliser les équipes IT aux exigences SOX
- Préparer supports de formation / communication
- Participer aux instances SOX / pilotage
🤝 Interactions clés
- Contrôle Interne
- Contrôleurs aux Comptes (CAC)
- Équipes UIF (IDE, PTA…)
- Cyber, Sécurité & Identity Management
- PMO TGITS/UIF/POF
- Centre de services Inetum Lot2
